1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-337-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-35-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 4071,4284254 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Bueras Razón Social EMILDA ISABEL BALBOA DELGADO R.U.T. 9.376.776-4 Sucursal Ferreteria Bueras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida OLEO BRILLANTE CAFE MORO OLEO BRILLANTE CAFE MORO $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE AL AGUA BLCO. SATINADO ESMALTE AL AGUA BLCO. SATINADO $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA HELA 2 1/2" BROCHA HELA 2 1/2" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 31162006 Clavos de alambre 2 kilogramo CLAVOS CTE. 4" CLAVOS CTE. 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681

Total Neto	$ 21.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.071
TOTAL OC	$ 25.500