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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3548-349-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-09-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES PARA MANT. Y REP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ID:3548-4-LE07
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CABAÑAS DE OFICIALES
COTIZACION N°: 069900279
ITEM PRESUPUESTARIO |
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Proveniente de Licitación
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3548-4-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE
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R.U.T. |
61.101.012-5 |
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Dirección de Facturación |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
3439,159524 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Crl. Santiago Bueras 1679 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103206
| Rejilla de plástico | 1 | Unidad | Rejilla de plástico | REJILLA VENTILACIÓN BLCA. 25*30 C CODIGO 777447 |
$ 1.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.756
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$ 1.756
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31162506
| Soporte de pared | 3 | Unidad | Soporte de pared | TARUGO C/TORNILLO 6MM DSP-CH 6+6UND. CODIGO 630349 |
$ 664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.992
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$ 1.992
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12352310
| Siliconas | 1 | Unidad | Siliconas | SILICONA BAÑO /C C/FUNGI TRAN CODIGO 992992 |
$ 1.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.756
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$ 1.756
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31231118
| Aleación de níquel en barra labrada | 1 | Unidad | Aleación de níquel en barra labrada | BARRA 2L PISTON G9 NIQUEL 36 CODIGO 68354X |
$ 12.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.597
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$ 12.597
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Total Neto
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$ 18.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.439
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$ 21.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.