1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-350-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UN BOTIQUIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID:3548-4-LE07 ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CABAÑAS DE OFICIALES COTIZACION N°: 400000508 ITEM PRESUPUESTARIO Proveniente de Licitación 3548-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 4868,15112 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101518 Estantes de pared 1 Unidad Estantes de pared BOTIQUIN 60*60 1 PTA. 1 FOCO BCO. CODIGO 355240 $ 25.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.622 $ 25.622

Total Neto	$ 25.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.868
TOTAL OC	$ 30.490