1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-384-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA FRUTA PARA RANCHO R.I.8. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 22183,64 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2010 Título Descripción DATOS DE FACTURACION ENTREGA DEL PRODUCTO Y FACTURA EN O´HIGGINS 750 EN EL R I Nº 8 TUCAPEL TEMUCO FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO APOYO A LAS FUERZAS RUT.: 61.978.560-6 DIRECCION : ZENTENO Nº 45 3ER PISO STGO CENTRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 404 kilogramo FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.756 $ 116.756

Total Neto	$ 116.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.184
TOTAL OC	$ 138.940