1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-405-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2010 Nombre de la Orden de Compra verdura y fruta para RTC 4 MEMBRILLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 186152,5 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1500 kilogramo VERDURA FRESCA VERDURA FRESCA $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.000 $ 564.000 50101634 Fruta fresca 1200 kilogramo FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.800 $ 346.800 50101538 Verduras frescas 350 kilogramo CEBOLLAS FRESCAS CEBOLLAS FRESCAS $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.950 $ 68.950

Total Neto	$ 979.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.152
TOTAL OC	$ 1.165.902