1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-418-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-35-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 104875,8485 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad MATERIALES SEGUN COTIZACION N 55426109-55426110 DEL 28.06.12 MATERIALES SEGUN COTIZACION N 55426109-55426110 DEL 28.06.12 $ 551.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.978 $ 551.978

Total Neto	$ 551.978
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.876
TOTAL OC	$ 656.854