1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-423-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 42611,3 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC CONSTRUCTORA JORGE RAMIREZ Y AVELINA URRA LIMI Razón Social SOC CONSTRUCTORA JORGE RAMIREZ Y AVELINA URRA LIMI R.U.T. 78.240.360-5 Sucursal SOC CONSTRUCTORA JORGE RAMIREZ Y AVELINA URRA LIMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161611 Pernos de sujeción 1 Unidad adquisicion de materiales segun cotizacion del 27.07.12 adquisicion de materiales segun cotizacion del 27.07.12 $ 224.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.270 $ 224.270

Total Neto	$ 224.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.611
TOTAL OC	$ 266.881