1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-426-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de paja p/ Regto. cab. blin. Nº "Húsares" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-2-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 466887 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2013 Título Descripción Entrega de los productos Los productos Junto con la factura se entregarán en el Regto. Cab. Blind. Nº 3 "Húsares" en AV. Los confines S/N., Angol.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bisonte Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.335.410-5 Sucursal Bisonte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121809 Paja 24573 kilogramo paja paja $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.457.300 $ 2.457.300

Total Neto	$ 2.457.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 466.887
TOTAL OC	$ 2.924.187