1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-427-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Adq. de margarina, rancho tropa RR. N°7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna * Impuesto 61973,345 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2011 Título Descripción ENTREGAR CON FACTURA EN EL REGIMIENTO REFORZADO N°7 "CHACABUCO" FACTURAR A C.A.F. RUT.61.978.560-6, ZENTENO N°45, 3er PISO, SANTIAGO CENTRO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WATT'S S.A. Razón Social WATT'S S A R.U.T. 92.236.000-6 Sucursal WATT'S S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 350 kilogramo MARGARINA MARGARINA, cargada a contrato N°27/2010 $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.200 $ 326.176

Total Neto	$ 326.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.973
TOTAL OC	$ 388.149