1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-43-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2011 Nombre de la Orden de Compra SALCHICHAS SLC. RL3 "VICTORIA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 9708,24 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2011 Título Descripción entrega Los productos junto a la facturan deben ser entregados en la unidad, Av. Dartnell Nº 698, Victoria 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS WINTER S A Razón Social CECINAS WINTER S A R.U.T. 92.744.000-8 Sucursal CECINAS WINTER S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 12 kilogramo longaniza longaniza $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.656 $ 19.656 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 30 kilogramo salchichas salchichas $ 1.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.440 $ 31.440

Total Neto	$ 51.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.708
TOTAL OC	$ 60.804