1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-45-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Rancho SLC. R.R.9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 208240 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1500 kilogramo verduras verduras $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 564.000 $ 564.000 50101634 Fruta fresca 1500 kilogramo FRUTA FRUTA $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.500 $ 433.500 50101538 Verduras frescas 500 kilogramo CEBOLLAS CEBOLLAS $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.500 $ 98.500

Total Neto	$ 1.096.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.240
TOTAL OC	$ 1.304.240