1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-461-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID:3548-4-LE07 ADQUISICION QUE SERA UTILIZADO PARA EL MANT. DEL CAMPO MILITAR VALDIVIA. SEGUN COTIZACION. Proveniente de Licitación 3548-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 2506,722668 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC ORDENES E HIJOS LTDA R.U.T. 77.109.640-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad Pintura OLEO BLANCO $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.429 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas BROCHA 3" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Diluyentes para pinturas DILUYENTE 1/2 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588

Total Neto	$ 13.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.507
TOTAL OC	$ 15.700