1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-465-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2011 Nombre de la Orden de Compra RANCHO SLC R.A.2 "MATURANA" VERD. CEBOLLAS, HUEVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 89396,9 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1260 Unidad huevos huevos $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.160 $ 83.160 50101538 Verduras frescas 675 kilogramo repollo 100 acelga 70 pimenton 20 ajo 5 zanahorias 200 tomate 80 lechuga 50 beterraga 50 zapallo 100 repollo 100 acelga 70 pimenton 20 ajo 5 zanahorias 200 tomate 80 lechuga 50 beterraga 50 zapallo 100 $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.550 $ 314.550 50101538 Verduras frescas 350 kilogramo cebollas cebollas $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800

Total Neto	$ 470.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.397
TOTAL OC	$ 559.907