1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-502-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-40-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna * Impuesto 79831,9315368 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 60 Unidad PLIEGO CARTULINA PLIEGO CARTULINA $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.059 60123601 Pegamento de purpurina 100 Unidad STIC FIX STIC FIX $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.200 $ 41.176 60121535 Goma de borrar 1 Unidad GOMA DE BORRAR GOMA DE BORRAR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168 44122001 Archivadores de fichas 30 Unidad ARCHIVADORES OFICIO ARCHIVADORES OFICIO $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.244 24141607 Separadores de cartón 30 Unidad SEPARADORES 6 POSICIONES SEPARADORES 6 POSICIONES $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.571 14111530 Notas de papel autoadhesivo 50 Unidad POST IT 76*76 POST IT 76*76 $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.550 $ 23.529 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Unidad TACOS BLANCOS TACOS BLANCOS $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad LIBRO DE ACTAS 100 HJS. LIBRO DE ACTAS 100 HJS. $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.471 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad LIBRO DE ACTAS 200 HJS. LIBRO DE ACTAS 200 HJS. $ 2.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.390 $ 27.395 44122011 Carpetas para archivos 40 Unidad CARPETAS T/TRANSPARENTES CARPETAS T/TRANSPARENTES $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.920 $ 28.908 44121802 Líquido corrector 50 Unidad LAPIZ CORRECTOR LAPIZ CORRECTOR $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.597 44121708 Marcadores 20 Unidad PLUMON PERMANENTE DIF. COLOR PLUMON PERMANENTE DIF. COLOR $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.958 31201517 Cinta para empaquetar 30 Unidad SCOTCH SCOTCH $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.311 14121503 Cartulina 40 Unidad CARTON DUPLEX CARTON DUPLEX $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.429 31201512 Cinta Transparente 30 Unidad CINTA EMBALAR CINTA EMBALAR $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.092 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 40 Resma RESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.160 $ 97.143 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma RESMA CARTA RESMA CARTA $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.480 $ 38.487

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000