1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-517-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MAT DE MANT Y REP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 157532,5112 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT Valdivia Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT Valdivia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 1 Unidad MATERIALES SEGUN COTIZACION N 8109160 - 8109163 MATERIALES SEGUN COTIZACION N 8109160 - 8109163 $ 829.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829.118 $ 829.118

Total Neto	$ 829.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.533
TOTAL OC	$ 986.651