1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-533-D107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DE PEAJES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN TALONARIOS DE PEAJES, PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS VEHICULOS CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE ESTA UAC. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RUTA DE LOS RIOS SOCIEDAD CONCESIONARIA S A R.U.T. 96.848.050-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 11 Unidad Talones o talonarios PEAJES AUTOS Y CAMIONESTAS 550 CUPONES *1600 C/U. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 880.000