1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-540-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN PLTA. AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 164856,1334 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA CUCHE LTDA Razón Social SOC CONSTRUCTORA CUCHE LIMITADA R.U.T. 77.814.590-1 Sucursal CONSTRUCTORA CUCHE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y ABASTECIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. DETALLE DE TRABAJO SEGÚN ESTADO DE PAGO Nº10 DEL 16/04/10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y ABASTECIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. DETALLE DE TRABAJO SEGÚN ESTADO DE PAGO Nº10 DEL 16/04/10 $ 867.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.664 $ 867.664

Total Neto	$ 867.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.856
TOTAL OC	$ 1.032.520