1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-549-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE HUEVOS (R R 17) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 27052,2 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2009 Título Descripción Entrega de factura junto a los productos en el R R 17   REGIMIENTO REF. Nº 17 LOS ANGELES DIRECCION: ERCILLA S/N LOS ANGELES, O/C CARGADA CONTRATO Nº 36/2009 CAF. RUT:61.978.560-6 Y ENTREGAR EN REGTO. REF. Nº LOS ANGELES ERCILLA S/N   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1260 Unidad HUEVOS FRESCOS HUEVOS FRESCOS $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.380 $ 142.380

Total Neto	$ 142.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.052
TOTAL OC	$ 169.432