1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-55-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-8-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 59323,10834 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER XEROX PHASER 3610 23500 TONER XEROX PHASER 3610 23500 $ 160.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.983 $ 160.983 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP CE505A TONER HP CE505A $ 75.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.244 $ 151.244

Total Neto	$ 312.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.323
TOTAL OC	$ 371.550