1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-554-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2010 Nombre de la Orden de Compra adq. de salchichas, rancho de tropa R.R. Nº7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 107388 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2010 Título Descripción ENTREGAR CON FACTURA EN EL REGIMIENTO REFORZADO Nº7 "CHACABUCO" FACTURAR A C.A.F. RUT.: 61.978.560-6, ZENTENO Nº45, 3ER. PISO SANTIAGO CENTRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECINAS WINTER S A Razón Social CECINAS WINTER S A R.U.T. 92.744.000-8 Sucursal CECINAS WINTER S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 600 kilogramo SALCHICHAS, cargado a contrato Nº58/2010 SALCHICHAS $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.200 $ 565.200

Total Neto	$ 565.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.388
TOTAL OC	$ 672.588