1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-577-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2010 Nombre de la Orden de Compra huevos y frutas R.I.12 "Sangra" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 88243,6 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2010 Título Descripción huevos y frutas R.I. 12"Sangra" Facturacion  : Comando de Apoyo a la Fuerza Rut  : 61.978.560-6 Zenteno  # 45    3er piso Santiago Centro Entrega de factura junto a los producto en el Regimiento Infanteria Nº 12 "Sangra" ruta 5 sur km. 1015 Puerto Varas.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Huevos frescos 1080 Unidad huevos frescos huevos frescos $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.440 $ 73.440 Fruta fresca 1000 kilogramo fruta fresca de estacion surtida fruta fresca de estacion surtida $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.000 $ 391.000

Total Neto	$ 464.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.244
TOTAL OC	$ 552.684