1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-591-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Rancho Slc. R.R.9 "Arauco" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 233605 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 2000 kilogramo plátanos: 100 kgs. manzanas: 800 kgs. kiwis: 500 kgs. naranjas: 600 kgs. fruta fresca $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000 50101538 Verduras frescas 700 kilogramo cebollas cebollas $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.900 $ 151.900 50101538 Verduras frescas 1800 kilogramo acelga: 200 kgs. verduras estación: 300 kgs. verduras surtidas: 100 kgs. repollo: 400 kgs. betarraga: 300 kgs. zanahorias. 400 kgs. zapallo: 100 kgs. verduras frescas $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.600 $ 615.600

Total Neto	$ 1.229.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.605
TOTAL OC	$ 1.463.105