1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-596-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de carne, rancho SLC., R.R.Nº7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 134088,5157 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entregar con factura en el Regimiento Reforzado Nº7 "Chacabuco", ubicado en AV., Collao #171, Concepción.- Facturar a C.A.F. RUT.: 61.978.560-6, Zenteno #45, 3er piso, Santiago centro.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA R.U.T. 79.984.240-8 Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50111511 Carne de ave o carne congelada 479,11 kilogramo   PULPA PIERNA 59(GORDO), cargado a contrato Nº57/2009.- $ 1.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.729 $ 705.729

Total Neto	$ 705.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.089
TOTAL OC	$ 839.818