1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-599-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra PAPEL PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-34-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 7176,88995 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 5 Unidad ROLLO PAPEL PLOTTER ROLLO PAPEL PLOTTER $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.775 $ 37.773

Total Neto	$ 37.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.177
TOTAL OC	$ 44.950