1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-613-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna * Impuesto 35704,8 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dental chiloe Razón Social MAURICIO JOSE TRONCOSO HERNANDEZ R.U.T. 13.238.818-0 Sucursal dental chiloe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 20 Unidad PECHERAS PLASTICAS (10 UN)   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 42151805 Discos de acabado o pulido 8 Unidad LIMPIA FRESAS METALICO   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920

Total Neto	$ 187.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.705
TOTAL OC	$ 223.625