1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-615-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna * Impuesto 45109,8 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA SURDENT LIMITADA Razón Social IMPORTADORA SURDENT LIMITADA R.U.T. 86.316.500-8 Sucursal IMPORTADORA SURDENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 42 Unidad AGUJAS CARPULE CORTAS (CAJA 100 U)   $ 3.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.494 $ 130.494 42142502 Agujas para anestesia 30 Unidad AGUJAS CARPULE LARGAS (CAJA 100U)   $ 3.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.210 $ 93.210 41105301 Cajas de gel 12 Unidad ACIDO ORTOFOSFORICO PARA COMPOSITE (ACIDO GEL)   $ 1.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.716 $ 13.716

Total Neto	$ 237.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.110
TOTAL OC	$ 282.530