1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-62-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 2238,487375 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231301 Tubería de aleación ferrosa 1 Unidad TUBO 16 MM. LISO P CORT 3.0 MT. TUBO 16 MM. LISO P CORT 3.0 MT. $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034 31162501 Soportes para estanterías 2 Unidad SOPORTE SIMPLE 12 MM. 2 U CROM SOPORTE SIMPLE 12 MM. 2 U CROM $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 31161502 Tornillos de anclaje 5 Unidad ANCL T MARIPOSA 3 16*2 2 UN. ANCL T MARIPOSA 3 16*2 2 UN. $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580

Total Neto	$ 11.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.238
TOTAL OC	$ 14.020