1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-629-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-31-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 140585,62973 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 510412206 Razón Social PACHECO NAVARRETE MAGALY DEL PILAR Y OTRO R.U.T. 51.041.220-6 Sucursal 510412206 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad TONER Q3960 TONER Q3960 $ 38.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.275 $ 193.277 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad TINTA C9351A TINTA C9351A $ 5.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.350 $ 50.353 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad TINTA C9352A TINTA C9352A $ 6.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.210 $ 64.210 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad TINTA C8727A TINTA C8727A $ 6.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.830 $ 68.832 44103103 Tóner 10 Unidad TONER LEXMARK TONER LEXMARK $ 36.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.250 $ 363.252

Total Neto	$ 739.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.586
TOTAL OC	$ 880.510