1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-634-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-34-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 65621,84793 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 510412206 Razón Social PACHECO NAVARRETE MAGALY DEL PILAR Y OTRO R.U.T. 51.041.220-6 Sucursal 510412206 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad FOTOCONDUCTOR LEXMARK FOTOCONDUCTOR LEXMARK $ 36.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.402 $ 108.403 44103103 Tóner 6 Unidad TONER LEXMARK TONER LEXMARK $ 39.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.976 $ 236.975

Total Neto	$ 345.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.622
TOTAL OC	$ 411.000