1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-65-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PINTURA CERCO PANDERETA DEL JARDIN INFANTIL CAPULLITO. 168 M2. TRABAJO VENDIDO. COTIZACIÓN Nº2 DEL 04/03/08 C. COSTO "JARDIN INFANTIL" Proveniente de Licitación 3548-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 45599,999088 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Carlos Burgos Mautz R.U.T. 9.425.997-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 168 Metro Cuadrado Trabajos o pinturas al frescos TRABAJO EN PINTURA PANDERETA JARDIN INFANTIL CAPULLITO, COTIZACIÓN Nº2 DEL 04/03/08 TRABAJO VENDIDO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.072 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600