1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-651-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2009 Nombre de la Orden de Compra pasto para RCBL.N°3 "Husares" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3376-11019-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 772251,2 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2009 Título Descripción FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTO QUE SE INDICAN FACTURAR A NOMBRE DEL CAF. RUT: 61.978.560-6, ZENTENO Nº45 3er PISO SANTIAGO CENTRO SANTIAGO Y ENTREGAR LA FACTURA JUNTO AL PRODUCTO EN EL RCBL.N3"Husares"AV. LOS CONFINES S/N ANGOL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Matico Ltda. Razón Social COMERCIAL EL MATICO LTDA R.U.T. 78.209.170-0 Sucursal Comercial El Matico Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121809 Paja 21280 kilogramo pasto alfalfa pasto alfalfa $ 191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.064.480 $ 4.064.480

Total Neto	$ 4.064.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 772.251
TOTAL OC	$ 4.836.731