1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-657-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2010 Nombre de la Orden de Compra papas R.I.12 "Sangra" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 47690 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2010 Título Descripción papas R.I. 12 "Sangra" Facturacion   : Comando de Apoyo a la Fuerza Rut  : 61.978.560-6 Zenteno   # 45    3er   Piso Santiago Centro Entrega de factura junto al producto en el Regimiento Infanteria Nº 12 "Sangra" ruta 5 sur km. 1015 Puerto Varas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERGEL LTDA. Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.632.260-1 Sucursal COMERCIAL VERGEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151527 Semillas o almácigos de papas 1000 kilogramo PAPAS FRESCAS PAPAS FRESCAS $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.000 $ 251.000

Total Neto	$ 251.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.690
TOTAL OC	$ 298.690