1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-693-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2010 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA VEHÍCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 50733,192 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROPULLI LTDA. Razón Social COMERCIAL ROPULLI LTDA R.U.T. 76.154.840-9 Sucursal COMERCIAL ROPULLI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE CARGO EN ESTA UAC. DETALLE DE REPUESTOS SEGÚN COTIZACIÓN Nº2299-2358-2296-2300-2354-2356-2357-2295-2355-2297-2139. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE CARGO EN ESTA UAC. DETALLE DE REPUESTOS SEGÚN COTIZACIÓN Nº2299-2358-2296-2300-2354-2356-2357-2295-2355-2297-2139. $ 267.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.017 $ 267.017

Total Neto	$ 267.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.733
TOTAL OC	$ 317.750