1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-7-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2010 Nombre de la Orden de Compra RANCHO SLC BLD3 "VICTORIA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 37791 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2010 Título Descripción los productos deben ser entregados en el Btn.Log.Div.Nº3 "Victoria", avda.dartnell #698.victoria.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 300 kilogramo verduras frescas (40 kg. zapallo italiano, 60 kg. pepino, 30 kg. acelga, 60 kg. lechugas, 5 kg. de ajos, 5 kg. morron, 50 kg. tomate, 50 kg. repollos) verduras frescas $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800 50101634 Fruta fresca 300 kilogramo fruta fresca (150 kg. manzana, 150 kg. naranja) fruta fresca $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.100 $ 86.100

Total Neto	$ 198.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.791
TOTAL OC	$ 236.691