1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-722-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-39-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 16743,94 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER VALDIVIA (19) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121524 Alambre aislado o forrado 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL QUINCHO. DETALLE DE MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN Nº1-13JDE1-1 DEL 18/05/10 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL QUINCHO. DETALLE DE MATERIALES SEGUN COTIZACIÓN Nº1-13JDE1-1 DEL 18/05/10 $ 88.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.126 $ 88.126

Total Neto	$ 88.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.744
TOTAL OC	$ 104.870