1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-731-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-11-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 7903,36122 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ROPULLI LTDA. Razón Social COMERCIAL ROPULLI LTDA. R.U.T. 76.154.840-9 Sucursal COMERCIAL ROPULLI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE CARGO EN EL CUARTEL GENERAL III DE. DETALLE DE REPUESTOS SEGÚN GUIA DE DESPACHO Nº3722 DEL 25/09/09 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE CARGO EN EL CUARTEL GENERAL III DE. DETALLE DE REPUESTOS SEGÚN GUIA DE DESPACHO Nº3722 DEL 25/09/09 $ 41.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.597 $ 41.597

Total Neto	$ 41.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.903
TOTAL OC	$ 49.500