1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-735-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra VERDURA, FRUTA Y PAPA, R.I.9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 155879,8342 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2009 Título Descripción DIRECCION DE ENVIO REGIMIENTO INFANTERIA Nº 9 "CHILLÁN" VICENTE MENDEZ Nº 146 CHILLÁN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Contreras Zamorano Razón Social OSCAR HUGO CONTRERAS ZAMORANO R.U.T. 5.661.811-2 Sucursal Oscar Contreras Zamorano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1300 kilogramo VERDURA FRESCA, CONTRATO Nº 45/2009 VERDURA FRESCA, CONTRATO Nº 45/2009 $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.400 $ 374.706 50101634 Fruta fresca 1200 kilogramo FRUTA FRESCA, CONTRATO Nº 44/2009 FRUTA FRESCA, CONTRATO Nº 44/2009 $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.400 $ 254.118 50101634 Fruta fresca 1500 kilogramo PAPAS, CONTRATO Nº 47/2009 PAPAS, CONTRATO Nº 47/2009 $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 191.597

Total Neto	$ 820.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.880
TOTAL OC	$ 976.300