1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-738-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra gas R.I.12 "Sangra" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3376-11020-B208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna * Impuesto 91327,756 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2009 Título Descripción gas R.I. 12 "Sangra" Facturacion : Comando de Apoyo a la Fuerza Rut :61.978.560-6 Zenteno # 45  3er piso Santiago Centro Entregar   : Regimiento Inf. Nº 12 "Sangra" km. 1015 Puerto Varas 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 2000 Litro gas a granel gas a granel $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.672

Total Neto	$ 480.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.328
TOTAL OC	$ 572.000