1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-744-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra compra de paja para RCBL N°3 "Husares" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3376-11019-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 289625,386752 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2009 Título Descripción entrega del producto FACTURAR A NOMBRE DEL COMANDO APOYO A LA FUERZA RUT 61.978.560-6 DIRECCIÓN ZENTENO Nº 45 3ER PISO SANTIAGO CENTRO Y ENTREGAR FACTURAS JUNTO A LOS PRODUCTOS AL REGIMIENTO EN LOS CONFINES S/N. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Matico Ltda. Razón Social COMERCIAL EL MATICO LTDA R.U.T. 78.209.170-0 Sucursal Comercial El Matico Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Paja 23868 kilogramo paja paja $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.527.552 $ 1.524.344

Total Neto	$ 1.524.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.625
TOTAL OC	$ 1.813.969