1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-75-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO CASA HUESPEDES. COTIZACIÓN Nº400051681 DEL 11/03/08 ITEM 22.04.010 Proveniente de Licitación 3548-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna -1 Impuesto 7540,924307 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 4 Galón Pinturas aceitosas OLEO HABITACIONAL BLCO. 1 GL. $ 7.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.420 $ 30.420 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Diluyentes para pinturas AGUARRAS MINERAL 5 LT. $ 3.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.789 $ 3.789 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Diluyentes para pinturas AGUARRAS MINERAL 1 LT. $ 862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862 $ 862 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar RODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CM. $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA PROFESIONAL 5/8*3 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.933 $ 1.933 31191501 Papeles de lija 5 Unidad Papeles de lija LIJA MADERA Nº120 $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 332

Total Neto	$ 39.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.541
TOTAL OC	$ 47.230