1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-763-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra gas para RCB N°3 "Husares" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3376-11020-B208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 26053,3206 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2009 Título Descripción entrega del producto FACTURAR A NOMBRE DEL CAF. RUT.61.978.560-6, ZENTENO N°45 3er PISO SANTIAGO CENTRO Y ENTREGAR FACTURA JUNTO AL PRODUCTO EN EL R.C.BL. N°3 "HÚSARES" AVDA. LOS CONFINES S/N, ANGOL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gas ciudad 600 Litro gas a granel gas a granel $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.123

Total Neto	$ 137.123
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.053
TOTAL OC	$ 163.176