1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-769-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GAS PARA RANCHO DE TROPA DEL R.I.8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3376-11020-B208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 69475,5216 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2009 Título Descripción DATOS FACTURACION FACTURAR A NOMBRE DE: COMANDO APOYO A LAS FUERZAS RUT.: 61.978.560-6 DIRECCION : ZENTENO Nº 45 3ER PISO STGO CENTRO SANTIAGO CENTRO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1600 Litro GAS CIUDAD GAS CIUDAD $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.400 $ 365.661

Total Neto	$ 365.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.476
TOTAL OC	$ 435.137