1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-785-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 5631,6 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM S.A. Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad no definida TUBO FLUORESCENTE CONFORME A PRESUPUESTO Nº 1263788 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE ELECTROCOM TUBO FLUORESCENTE CONFORME A PRESUPUESTO Nº 1263788 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE ELECTROCOM $ 29.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.640

Total Neto	$ 29.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.632
TOTAL OC	$ 35.272