1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-792-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Adq. de margarina, rancho de tropa R.R. Nº7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 51635,16 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2010 Título Descripción ENTREGAR CON FACTURA EN EL REGIMIENTO REFORZADO Nº7 "CHACABUCO" FACTURAR A C.A.F. RUT.: 61.978.560-6, ZENTENO Nº45, 3ER PISO, SANTIAGO CENTRO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WATT'S S.A. Razón Social WATT'S S A R.U.T. 92.236.000-6 Sucursal WATT'S S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 300 kilogramo MARGARINA, cargado a contrato 27/2010.- MARGARINA $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.800 $ 271.764

Total Neto	$ 271.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.635
TOTAL OC	$ 323.399