1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-794-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 7452,37 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad no definida MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION CONFORME A PRESUP. Nº 19388 DE FECHA 01 DE AGOSTO MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION CONFORME A PRESUP. Nº 19388 DE FECHA 01 DE AGOSTO $ 39.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.223 $ 39.223

Total Neto	$ 39.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.452
TOTAL OC	$ 46.675