1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-796-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN DE INMUEBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-39-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 85618,44025193 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANWANDTER Y NUSS LTDA. Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal ANWANDTER Y NUSS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DEPENDIENTE DEL CDO. III DE. DETALLE DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN Nº102 DEL 02/06/10 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DEPENDIENTE DEL CDO. III DE. DETALLE DE MATERIALES SEGÚN COTIZACIÓN Nº102 DEL 02/06/10 $ 450.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.623 $ 450.623

Total Neto	$ 450.623
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.618
TOTAL OC	$ 536.241