1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-806-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT USO DE CONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3548-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 18747,73092 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN R.U.T. 78.471.650-3 Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad INSUMOS DE COMPUTACION SEGUN COTIZACION INSUMOS DE COMPUTACION SEGUN COTIZACION $ 86.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.471 $ 86.471 44121804 Borradores 1 Unidad ELEMENTOS DE ESCRITORIOS SEGUN COTIZACION ELEMENTOS DE ESCRITORIOS SEGUN COTIZACION $ 12.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.202 $ 12.202

Total Neto	$ 98.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.748
TOTAL OC	$ 117.420