1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-81-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2015 Nombre de la Orden de Compra CERAMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-7-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 78568,325 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SUR Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal FERRETERIA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 Suelos de azulejos o piedra 19 Caja CERAMICO CALBUCO GRIS 36*36*1.81 CORD. CERAMICO CALBUCO GRIS 36*36*1.81 CORD. $ 9.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.542 $ 186.542 30161706 Suelos de azulejos o piedra 30 Caja CERAMICO MIRAMAR GRIS 20*30 1.5 CORD. CERAMICO MIRAMAR GRIS 20*30 1.5 CORD. $ 7.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.980 $ 226.976

Total Neto	$ 413.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.568
TOTAL OC	$ 492.086