1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-810-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2010 Nombre de la Orden de Compra verduras RTC 4"Membrillar" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General III Division de Ejercito -CGIIIDE R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 178923 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Barrientos Pérez Razón Social JOSE DEL CARMEN SEGUNDO BARRIENTOS PEREZ R.U.T. 653.654-9 Sucursal José Barrientos Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1800 Unidad huevos frescos huevos frescos $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.400 $ 194.400 50101538 Verduras frescas 1700 kilogramo verduras frescas verduras frescas $ 394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.800 $ 669.800 50101538 Verduras frescas 250 kilogramo cebollas frescas cebollas frescas $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500

Total Neto	$ 941.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.923
TOTAL OC	$ 1.120.623