1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3548-83-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CERAMICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3548-7-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General III División de Ejército -CGIIIDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Unidad de Compra Crl. Santiago Bueras 1679 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.012-5 Dirección de Facturación Crl. Santiago Bueras 1679 Comuna Valdivia Impuesto 21532,13 Dirección de Envío de la Factura Crl. Santiago Bueras 1679 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SUR Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA R.U.T. 81.609.600-6 Sucursal FERRETERIA SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 10 Caja ALMEIRA BEIGE 36*36*1.81 CORDILLERA ALMEIRA BEIGE 36*36*1.81 CORDILLERA $ 9.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.190 $ 94.185 30111601 Cemento 6 Unidad SOLCROM 25 KGS. ADHESIVO POLVO SOLCROM 25 KGS. ADHESIVO POLVO $ 2.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.406 $ 14.406 30111701 Enlucido de yeso 8 Unidad SOLCROM FRAGUE ALPACA 1 KG. SOLCROM FRAGUE ALPACA 1 KG. $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.736 $ 4.736

Total Neto	$ 113.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.532
TOTAL OC	$ 134.859